| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7305 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.85 | RECAPAGEM PNEUS 245X70R16 | 465,00 | 396,00 |
| 4.70 | VULCANIZAÇÃO PNEU 245X70R16 | 198,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | RECAPAGEM PNEUS 245X70R16 VULCANIZAÇÃO PNEU 245X70R16 | 1.326,00 | ||
| 19/05/2023 | liquidado conforme nfs nº 298 por PAULO TIGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. | 1.326,00 | ||
| 24/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7305/2023 DR PNEUS LTDA - 108506 | 1.326,00 | ||
| TOTAL | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
