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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7306 Data de lançamento: 19/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Serviços de Mão de obra 44,00 132,00
6.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F66: SERVIÇOS ELETRICOS E TROCA LÂMPADAS, SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE OLEO E FILTROS 32,21 193,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2023 Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F66: SERVIÇOS ELETRICOS E TROCA LÂMPADAS, SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE OLEO E FILTROS 325,20
19/05/2023 LIQ NKTA 9479 325,20
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7306/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 325,20
TOTAL 325,20 325,20 325,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.