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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7325	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Serviços de Mão de obra	44,00	396,00
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560: SERVIÇO DE SCANNER ROSTHER, VISTORIA VEICULAR TÉCNICA E TROCA DE AMORTECEDOR	50,48	50,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560: SERVIÇO DE SCANNER ROSTHER, VISTORIA VEICULAR TÉCNICA E TROCA DE AMORTECEDOR	446,48
22/05/2023	LIQ NOTA 9481		446,48
30/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			432,28
30/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7325/2023			14,20
TOTAL		446,48	446,48	446,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	30/05/2023	14,20		Lançada
TOTAL		14,20

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