| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO L.D R$915,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO L.E R$905,00, 02UN - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO R$300,00, 02UN - ROLAMENTO DO COXIM AMORTECEDOR R$ 396,00, 01UN - COXIM DO MOTOR R$728,00, 02UN- BIELETA R$280,00, 01UN - PARAFUSOS R$15,00 Finalidade: FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560 | 285.000,00 | 3.539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO L.D R$915,00, 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO L.E R$905,00, 02UN - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO R$300,00, 02UN - ROLAMENTO DO COXIM AMORTECEDOR R$ 396,00, 01UN - COXIM DO MOTOR R$728,00, 02UN- BIELETA R$280,00, 01UN - PARAFUSOS R$15,00 Finalidade: FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560 | 3.539,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQ NOTA 9016 | 3.539,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 3.539,00 | ||
| TOTAL | 3.539,00 | 3.539,00 | 3.539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
