| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1130.15 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 , ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 | 5,46 | 6.170,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 , ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89 | 6.170,62 | ||
| 22/05/2023 | LIQ NOTA 001.162 | 6.170,62 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 6.155,81 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7339/2023 | 14,81 | ||
| TOTAL | 6.170,62 | 6.170,62 | 6.170,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/05/2023 | 14,81 | Lançada | |
| TOTAL | 14,81 |
