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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7353	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES - DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES	118,79	475,16
30.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2422 - IOD4557	75,23	2.256,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES - DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2422 - IOD4557	2.732,06
22/05/2023	LIQ NOTA 3237		2.732,06
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790			2.595,46
02/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7353/2023			136,60
TOTAL		2.732,06	2.732,06	2.732,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	02/06/2023	136,60		Lançada
TOTAL		136,60

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