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Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7354	Data de lançamento:	22/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES - DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES	118,79	475,16
40.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43: SERVIÇO DE SOLDAR CAÇAMBA E DIAGNOSTICAR FALHAS	75,23	3.009,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2023	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES - DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43: SERVIÇO DE SOLDAR CAÇAMBA E DIAGNOSTICAR FALHAS	3.484,36
22/05/2023	LIQ NOTA 3236		3.484,36
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790			3.310,14
02/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7354/2023			174,22
TOTAL		3.484,36	3.484,36	3.484,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	02/06/2023	174,22		Lançada
TOTAL		174,22