| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 7355 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 2849/2020 | 55.485,28 | 55.485,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 2849/2020 | 55.485,28 | ||
| 22/05/2023 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 2849/2020 | 55.485,28 | ||
| 23/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 55.485,28 | ||
| TOTAL | 55.485,28 | 55.485,28 | 55.485,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
