| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 7361 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.00 | Sabonete de aromas diversos – 90g. - Sabonete de aromas diversos – 90g. Finalidade: CAPS | 1,47 | 92,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Sabonete de aromas diversos – 90g. - Sabonete de aromas diversos – 90g. Finalidade: CAPS | 92,61 | ||
| 01/06/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 92,61 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2023 D TROMBETA EPP - 83901 | 92,61 | ||
| TOTAL | 92,61 | 92,61 | 92,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
