| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PREFEITURA EM AÇÃO Finalidade: PREFEITURA EM AÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 65,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PREFEITURA EM AÇÃO Finalidade: PREFEITURA EM AÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 195,00 | ||
| 06/06/2023 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 195,00 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2023 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
