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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.35	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - 01:35 HORAS TROCAR OLEO E FILTRO E REVISAR BARULHO NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63: MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISÃO EM BARULHO NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO	48,02	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - 01:35 HORAS TROCAR OLEO E FILTRO E REVISAR BARULHO NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63: MAO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISÃO EM BARULHO NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO	65,00
24/01/2023	LIQ NT 013.446		65,00
27/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00