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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO DE COMBUSTIVEL R$49,00, 01UN - FILTRO OLEO R$119,00, 04UN - OLEO 15W40 R$460,00 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 : TROCAR OLEO E FILTROS POIS JA TINHA ATINGIDO KM PARA A TROCA, E VERIFICAR BARULHO NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO	248.000,16	628,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FILTRO DE COMBUSTIVEL R$49,00, 01UN - FILTRO OLEO R$119,00, 04UN - OLEO 15W40 R$460,00 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 : TROCAR OLEO E FILTROS POIS JA TINHA ATINGIDO KM PARA A TROCA, E VERIFICAR BARULHO NA PARTE DE BAIXO DO VEÍCULO	628,00
24/01/2023	LIQ NT 019.620		628,00
27/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			628,00
TOTAL		628,00	628,00	628,00
SALDO A PAGAR				0,00