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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7458 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CP 0,20 612,00
3000.00 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP 0,50 1.500,00
3000.00 ALPRAZOLAM 0,5MG - CP 0,05 156,00
5000.00 ALPRAZOLAM 1MG - CP 0,09 470,00
5000.00 AMITRIPTILINA, CORIDRATO 25MG - CP 0,04 207,00
4000.00 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CP 0,22 872,00
10000.00 BIPERIDENO 2MG - CP 0,20 2.040,00
8000.00 BROMAZEPAM 3MG - CP 0,07 595,20
10000.00 BROMAZEPAM 6MG - CP 0,13 1.250,00
4000.00 CARBAMAZEPINA 200MG - CP 0,18 720,00
15000.00 CARBONATO DE LÍTIO 300MG - CP 0,16 2.340,00
4000.00 CITALOPRAM 20MG - CP 0,12 464,00
100.00 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL GTS 20ML 2,49 248,94
14880.00 CLONAZEPAM 2MG - CP 0,05 699,36
10000.00 CLORPROMAZINA 100MG - CP 0,24 2.400,00
3000.00 CLORPROMAZINA 25MG - CP 0,19 570,00
20000.00 DIAZEPAM 10MG - CP 0,06 1.258,00
3000.00 ESCITALOPRAM 20MG - CP 0,29 867,90
130.00 ESCITALOPRAM 20MG/ML SOL. ORAL 15ML 10,30 1.339,52
400.00 FENOBARBITAL 100MG - CP 0,15 58,60
10000.00 FLUOXETINA 20MG - CP 0,07 730,00
10000.00 HALOPERIDOL 5MG - CP 0,15 1.500,00
100.00 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML – AMPOLA 5,65 565,00
2000.00 IMIPRAMINA 25MG - CP 0,33 660,00
6000.00 LEVOMEPROMAZINA 100MG - CP 0,54 3.240,00
2000.00 LEVOMEPROMAZINA 25MG - CP 0,37 740,00
4000.00 LORAZEPAM 2MG - CP 0,08 334,00
8400.00 OMEPRAZOL 20MG - CAPS 0,06 533,40
5000.00 PAROXETINA 20MG - CP 0,19 945,00
2000.00 PROMETAZINA 25MG - CP 0,13 256,00
15000.00 RISPERIDONA 2MG - CP 0,09 1.350,00
10000.00 SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - CP 0,13 1.270,00
2200.00 TIAMINA 300MG - CPR 0,20 427,90
8000.00 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - CP 1,00 8.000,00
6000.00 VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - CP 0,58 3.477,00
500.00 VITAMINA COMPLEXO B,B1, B2, B3, B5,B6 DRÁGEA Finalidade: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS): CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 - LICITAÇÃO 45, SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL 0,02 11,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CP ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP ALPRAZOLAM 0,5MG - CP ALPRAZOLAM 1MG - CP AMITRIPTILINA, CORIDRATO 25MG - CP AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CP BIPERIDENO 2MG - CP BROMAZEPAM 3MG - CP BROMAZEPAM 6MG - CP CARBAMAZEPINA 200MG - CP CARBONATO DE LÍTIO 300MG - CP CITALOPRAM 20MG - CP CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL GTS 20ML CLONAZEPAM 2MG - CP CLORPROMAZINA 100MG - CP CLORPROMAZINA 25MG - CP DIAZEPAM 10MG - CP ESCITALOPRAM 20MG - CP ESCITALOPRAM 20MG/ML SOL. ORAL 15ML FENOBARBITAL 100MG - CP FLUOXETINA 20MG - CP HALOPERIDOL 5MG - CP HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML – AMPOLA IMIPRAMINA 25MG - CP LEVOMEPROMAZINA 100MG - CP LEVOMEPROMAZINA 25MG - CP LORAZEPAM 2MG - CP OMEPRAZOL 20MG - CAPS PAROXETINA 20MG - CP PROMETAZINA 25MG - CP RISPERIDONA 2MG - CP SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - CP TIAMINA 300MG - CPR VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - CP VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO PROLONGADA - CP VITAMINA COMPLEXO B,B1, B2, B3, B5,B6 DRÁGEA Finalidade: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS): CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 - LICITAÇÃO 45, SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL 42.708,32
04/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 720,00
04/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.248,75
06/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.968,75
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 118,32
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.397,64
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.240,00
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 7.980,00
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 468,12
20/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 7.381,00
20/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.700,00
20/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 11,50
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 13.204,08
24/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 10.092,50
26/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 206,17
26/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.813,98
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4,38
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 344,52
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 340,08
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.500,00
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.477,00
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4,38
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 12,00
31/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 2.020,15
31/07/2023 danfe equivocada -4,38
03/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 5.677,98
04/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 612,00
04/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.340,00
04/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.013,46
04/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 156,00
10/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 4.121,46
14/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 248,94
17/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 248,94
24/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 945,00
24/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 595,20
29/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.540,20
31/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.258,00
04/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.258,00
29/09/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 58,60
04/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. SETEMBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 58,60
20/10/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.339,52
26/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.339,52
29/12/2023 ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2361/2023, EM ANEXO. -1.178,14
TOTAL 41.530,18 41.530,18 41.530,18
SALDO A PAGAR 0,00


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