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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7475	Data de lançamento:	24/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra	44,00	220,00
1.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5G73: SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA NO VEICULO, SCANNER RASTHER E MAO DE OBRA TROCA DE BIELETAS E PIVO	50,48	50,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2023	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5G73: SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA NO VEICULO, SCANNER RASTHER E MAO DE OBRA TROCA DE BIELETAS E PIVO	270,48
24/05/2023	LIQ NOTA 9502		270,48
15/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			270,48
TOTAL		270,48	270,48	270,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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