Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7480 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco: SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, POLIA, ROLAMENTO E TENSOR |
44,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco: SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA, POLIA, ROLAMENTO E TENSOR |
220,00 |
|
|
| 24/05/2023 |
LIQ NOTA 9501 |
|
220,00 |
|
| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7480/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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212,79 |
| 16/06/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7480/2023 |
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7,21 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
16/06/2023 |
7,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,21 |
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