| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 21.765,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 21.765,84 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2023 | 21.765,84 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 7525/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 788 | 21.765,84 | ||
| TOTAL | 21.765,84 | 21.765,84 | 21.765,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
