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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	757	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. SAUDE: CRONOS BRANCO JBC 5F66 - REPARO E PINTURA NO PARACHOQUE	193,75	581,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. SAUDE: CRONOS BRANCO JBC 5F66 - REPARO E PINTURA NO PARACHOQUE	581,25
24/01/2023	LIQ NT 1276		581,25
27/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			581,25
TOTAL		581,25	581,25	581,25
SALDO A PAGAR				0,00