| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 7601 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 14.995,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 14.995,88 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2023 | 14.995,88 | ||
| 09/06/2023 | Pagamento de Empenho 7601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 508 | 14.995,88 | ||
| TOTAL | 14.995,88 | 14.995,88 | 14.995,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
