| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7617 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 410,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 | 410,75 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2023 | 410,75 | ||
| 20/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7617/2023 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 410,75 | ||
| TOTAL | 410,75 | 410,75 | 410,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
