| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENCAMINHAMENTO JUNTO A RGE SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE REDE PARA ATENDER IP NA LINHA 21 DE ABRIL Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.953,00 | 1.953,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | ENCAMINHAMENTO JUNTO A RGE SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE REDE PARA ATENDER IP NA LINHA 21 DE ABRIL Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.953,00 | ||
| 25/01/2023 | LIQ NT 99 | 1.953,00 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2023 MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 103140 | 1.894,41 | ||
| 07/02/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 782/2023 | 58,59 | ||
| TOTAL | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/02/2023 | 58,59 | Lançada | |
| TOTAL | 58,59 |
