Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2023 |
3.101,67 |
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| 25/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2023 |
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3.101,67 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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28,00 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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53,58 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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62,03 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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94,75 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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155,08 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS |
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275,25 |
| 29/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7858/2023
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.432,98 |
| TOTAL |
3.101,67 |
3.101,67 |
3.101,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
