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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7945 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. 48,02 1.152,48
2.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548: SERVIÇO DE DESMONTAR EMBREAGEM E MONTAR EMBREAGEM, TROCAR AMORTECEDORES E SERVIÇO DE TORNO 125,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548: SERVIÇO DE DESMONTAR EMBREAGEM E MONTAR EMBREAGEM, TROCAR AMORTECEDORES E SERVIÇO DE TORNO 1.402,48
25/05/2023 LIQ NOTA 014.005 1.402,48
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7945/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.232,00
15/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7945/2023 170,48
TOTAL 1.402,48 1.402,48 1.402,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 15/06/2023 170,48 Lançada
TOTAL   170,48