| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7961 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cargas de gás P45. - Cargas de gás P45. Finalidade: ESCOLA GIUSTO DAMO | 434,07 | 434,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Cargas de gás P45. - Cargas de gás P45. Finalidade: ESCOLA GIUSTO DAMO | 434,07 | ||
| 25/05/2023 | LIQ NOTA 3275 | 434,07 | ||
| 06/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7961/2023 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 434,07 | ||
| TOTAL | 434,07 | 434,07 | 434,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
