Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7982 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Protese Total Maxilar em acrílico |
210,00 |
4.200,00 |
| 15.00 |
Prótese Parcial Mandibular Removível |
280,00 |
4.200,00 |
| 3.93 |
Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico |
280,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
Protese Total Maxilar em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico |
9.500,00 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 0823/2023, TAIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAÚDE; |
|
9.500,00 |
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| 30/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7982/2023
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 |
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9.223,55 |
| 30/05/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7982/2023 |
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276,45 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
30/05/2023 |
276,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
276,45 |
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