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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7983 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Conserto de pneu
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Pneu 17.5x25 136,00 2.040,00
1.00 Pneu 295/80R22.5 55,00 55,00
5.00 Pneu 215/75R17.5 46,00 230,00
2.00 Pneu 265x70R16 28,00 56,00
3.00 Pneu 245x70R16 28,00 84,00
1.00 Pneu 205/75R16 27,00 27,00
1.00 Pneu 225/60R18 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 Pneu 17.5x25 Pneu 295/80R22.5 Pneu 215/75R17.5 Pneu 265x70R16 Pneu 245x70R16 Pneu 205/75R16 Pneu 225/60R18 2.519,00
15/06/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 110,00
16/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. JUNHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 101,22
16/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7983/2023 8,78
12/07/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 1.224,00
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. JULHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 1.224,00
25/08/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 816,00
05/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. AGOSTO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 816,00
19/10/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 84,00
25/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. OUTUBRO/2023 RONALDO ZATTI - 99687 82,31
25/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7983/2023 1,69
11/12/2023 estornado conforme oficio nª 273/2023 -285,00
TOTAL 2.234,00 2.234,00 2.234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/06/2023 8,78 1671/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 25/10/2023 1,69 3319/2023 Lançada
TOTAL   10,47