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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 11:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7983	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conserto de pneu
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Pneu 17.5x25	136,00	2.040,00
1.00	Pneu 295/80R22.5	55,00	55,00
5.00	Pneu 215/75R17.5	46,00	230,00
2.00	Pneu 265x70R16	28,00	56,00
3.00	Pneu 245x70R16	28,00	84,00
1.00	Pneu 205/75R16	27,00	27,00
1.00	Pneu 225/60R18	27,00	27,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	Pneu 17.5x25 Pneu 295/80R22.5 Pneu 215/75R17.5 Pneu 265x70R16 Pneu 245x70R16 Pneu 205/75R16 Pneu 225/60R18	2.519,00
15/06/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		110,00
16/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. JUNHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687			101,22
16/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7983/2023			8,78
12/07/2023	GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA		1.224,00
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. JULHO/2023 RONALDO ZATTI - 99687			1.224,00
25/08/2023	GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA		816,00
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. AGOSTO/2023 RONALDO ZATTI - 99687			816,00
19/10/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		84,00
25/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2023 - REF. OUTUBRO/2023 RONALDO ZATTI - 99687			82,31
25/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7983/2023			1,69
11/12/2023	estornado conforme oficio nª 273/2023	-285,00
TOTAL		2.234,00	2.234,00	2.234,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/06/2023	8,78	1671/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	25/10/2023	1,69	3319/2023	Lançada
TOTAL		10,47

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