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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8005 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. 48,02 864,36
2.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57: SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR CILINDRO FREIO ABS, TROCA JUNTAS E RESERVATORIO, TORNO PLAINAR COLETOR 125,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57: SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR CILINDRO FREIO ABS, TROCA JUNTAS E RESERVATORIO, TORNO PLAINAR COLETOR 1.114,36
26/05/2023 LIQ NOTA 014.010 1.114,36
15/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8005/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.114,36
TOTAL 1.114,36 1.114,36 1.114,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.