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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8013	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash: CONSERTO AR CONDICIONADO E SERVIÇO CUBO TRASEIRO	48,02	768,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash: CONSERTO AR CONDICIONADO E SERVIÇO CUBO TRASEIRO	768,32
26/05/2023	LIQ NOTA 014.001		768,32
16/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8013/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			768,32
TOTAL		768,32	768,32	768,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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