| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8014 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO R$279,00, 03KG - GAS SANDEN R134 R$1.077,00, 01UN - RETENTOR CUBO TRASEIRO R$64,00, 01UN - ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO R$329,00, 01UN - TRAVA ARANHA CUBO R$34,00, 01KG - GRAXA EVORA R$46,00 Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 248.000,16 | 1.829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO R$279,00, 03KG - GAS SANDEN R134 R$1.077,00, 01UN - RETENTOR CUBO TRASEIRO R$64,00, 01UN - ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO R$329,00, 01UN - TRAVA ARANHA CUBO R$34,00, 01KG - GRAXA EVORA R$46,00 Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 1.829,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQ NOTA 020.324 | 1.829,00 | ||
| 16/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.829,00 | ||
| TOTAL | 1.829,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
