| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8017 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CARTÃO ISO CARD (FINO) Finalidade: SEC. OBRAS: PARA RELÓGIO PONTO | 7,40 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | CARTÃO ISO CARD (FINO) Finalidade: SEC. OBRAS: PARA RELÓGIO PONTO | 185,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQ NOTA 22384 | 185,00 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2023 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
