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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8033	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG	0,80	28,00
7.00	CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. - CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. Finalidade: SEC. OBRAS	8,90	62,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. - CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. Finalidade: SEC. OBRAS	90,30
29/05/2023	LIQ NOTA 14133		90,30
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8033/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			90,30
TOTAL		90,30	90,30	90,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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