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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8033 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG 0,80 28,00
7.00 CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. - CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. Finalidade: SEC. OBRAS 8,90 62,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. - CAL PARA PINTURA HIDRATADA, SACO C 8 KG. Finalidade: SEC. OBRAS 90,30
29/05/2023 LIQ NOTA 14133 90,30
02/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8033/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 90,30
TOTAL 90,30 90,30 90,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.