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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 8060 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SACO DE LIXO – capacidade 100 litros, preto, medidas 63 x 80cm, espessura mínima 0,04cm. - SACO DE LIXO – capacidade 100 litros, preto, medidas 63 x 80cm, espessura mínima 0,04cm. Finalidade: EQUIPE MULTIDICIPLINAR 9,60 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 SACO DE LIXO – capacidade 100 litros, preto, medidas 63 x 80cm, espessura mínima 0,04cm. - SACO DE LIXO – capacidade 100 litros, preto, medidas 63 x 80cm, espessura mínima 0,04cm. Finalidade: EQUIPE MULTIDICIPLINAR 960,00
06/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 960,00
13/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8060/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 107998 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.