Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SACO DE LIXO – capacidade 100 litros, preto, medidas 63 x 80cm, espessura mínima 0,04cm.
Finalidade: SMEC |
9,60 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
SACO DE LIXO – capacidade 100 litros, preto, medidas 63 x 80cm, espessura mínima 0,04cm.
Finalidade: SMEC |
960,00 |
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| 12/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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960,00 |
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| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2023
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 107998 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
