| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, - Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, Finalidade: SEC. OBRAS | 751,14 | 4.506,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, - Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, Finalidade: SEC. OBRAS | 4.506,84 | ||
| 06/02/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 4.506,84 | ||
| 08/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2023 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 | 4.452,76 | ||
| 08/02/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 807/2023 | 54,08 | ||
| TOTAL | 4.506,84 | 4.506,84 | 4.506,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/02/2023 | 54,08 | Lançada | |
| TOTAL | 54,08 |
