Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, - Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro,
Finalidade: SEC. OBRAS |
751,14 |
4.506,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro, - Pneus novos 265/70R16, borrachudo, com selo imetro,
Finalidade: SEC. OBRAS |
4.506,84 |
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| 06/02/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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4.506,84 |
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| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2023
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 |
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4.452,76 |
| 08/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 807/2023 |
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54,08 |
| TOTAL |
4.506,84 |
4.506,84 |
4.506,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/02/2023 |
54,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
54,08 |
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