| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 8071 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES MAIO/2023 | 1.243,07 | 1.243,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES MAIO/2023 | 1.243,07 | ||
| 29/05/2023 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES MAIO/2023 | 1.243,07 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8071/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 1.243,07 | ||
| TOTAL | 1.243,07 | 1.243,07 | 1.243,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
