| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
| Número do empenho: | 8077 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR Finalidade: EMEI VÓ GLADYS, EMEI CECI CAPUANI | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR Finalidade: EMEI VÓ GLADYS, EMEI CECI CAPUANI | 1.210,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQ NOTA 3061 | 1.210,00 | ||
| 18/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8077/2023 SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 | 1.173,36 | ||
| 18/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8077/2023 | 36,64 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/07/2023 | 36,64 | Lançada | |
| TOTAL | 36,64 |
