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Exercício: 2023
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8088	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PROJ.VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	sede da prefeitura municipal, localizada na rua José Cañellas, 258, centro, até 16 sensores + 16 câmeras instaladas em sistema de comodato	1.176,20	3.528,60
3.00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na rua do Comércio, nº , de até 8 sensores + 8 câmeras instaladas em sistema de comodato	706,94	2.120,82
3.00	biblioteca municipal, localizada na rua do comércio, , bairro centro, de até 4 sensores + 4 câmeras instaladas em sistema de comodato	529,46	1.588,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	sede da prefeitura municipal, localizada na rua José Cañellas, 258, centro, até 16 sensores + 16 câmeras instaladas em sistema de comodato Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na rua do Comércio, nº , de até 8 sensores + 8 câmeras instaladas em sistema de comodato biblioteca municipal, localizada na rua do comércio, , bairro centro, de até 4 sensores + 4 câmeras instaladas em sistema de comodato	7.237,80
31/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 016315, POR MARIA CRISTINA AITA.		529,46
31/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 016311, MARIZETE FROZZI SECRETÁRIA DA ADM		1.176,20
31/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 016314, POR MARIA CRISTINA AITA SECREÁRIA DA EDUCAÇÃO.		706,94
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 016311,016314,016315 PAGTO. REF PARCIAL . EMPENHO 8088/2023 - REF. JUNHO/2023 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			2.291,97
02/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8088/2023			120,63
12/07/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 16460, MARIZTE FROZZI SECRETÁRIO DA ADMINISTRIÇÃO		1.176,20
12/07/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS 16458, MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.		529,46
12/07/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 16609 MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		706,94
13/07/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 16608,16610.16459 MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.		2.412,60
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS16608,16609,16610,16458,16459,16460 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 8088/2023 - REF. JULHO/2023 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			1.265,25
21/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8088/2023			1.147,35
03/08/2023	LIQUIDADO POR MARIZETE FROZZI SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		1.176,20
03/08/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		529,46
03/08/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		706,94
03/08/2023	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-1.176,20
03/08/2023	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-529,46
03/08/2023	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-706,94
09/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA,16771,16772,16773 PAGTO. REF. EMPENHO 8088/2023 - REF. AGOSTO/2023 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			2.412,60
TOTAL		7.237,80	7.237,80	7.237,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	02/06/2023	120,63	1456/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	21/07/2023	1.147,35	2048/2023	Lançada
TOTAL		1.267,98