Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CDR virgem 700mb 80 min. 52x. - CDR virgem 700mb 80 min. 52x. |
1,15 |
2,30 |
| 2.00 |
DVD-R virgem 4,7gb 120 minutos 16x - DVD-R virgem 4,7gb 120 minutos 16x
Finalidade: ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
1,25 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
CDR virgem 700mb 80 min. 52x. - CDR virgem 700mb 80 min. 52x. DVD-R virgem 4,7gb 120 minutos 16x - DVD-R virgem 4,7gb 120 minutos 16x
Finalidade: ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
4,80 |
|
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| 18/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
4,80 |
|
| 20/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2023
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - 107892 |
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4,66 |
| 20/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 810/2023 |
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0,14 |
| TOTAL |
4,80 |
4,80 |
4,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/07/2023 |
0,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,14 |
|
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