| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE |
| Número do empenho: | 8114 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃOPAULO-SP-NOS DIAS 31 DE MAIO Á 03 DE JUNHO/2023 EM VISITA A FEIRA DE NATAL/2023 E OFICINAS NATALINAS | 2.443,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃOPAULO-SP-NOS DIAS 31 DE MAIO Á 03 DE JUNHO/2023 EM VISITA A FEIRA DE NATAL/2023 E OFICINAS NATALINAS | 2.443,00 | ||
| 30/05/2023 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃOPAULO-SP-NOS DIAS 31 DE MAIO Á 03 DE JUNHO/2023 EM VISITA A FEIRA DE NATAL/2023 E OFICINAS NATALINAS | 2.443,00 | ||
| 31/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8114/2023 ROSANE MARIA LOOSE - 893 | 2.443,00 | ||
| TOTAL | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
