| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS - TERRAPLANAGENS, AÇUDES, ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Montar e desmontar, substituir tambor | 2.540,00 | 2.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Montar e desmontar, substituir tambor | 2.540,00 | ||
| 27/06/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 2.540,00 | ||
| 05/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8162/2023 ECLAIR FREU ME - 2664 | 2.425,70 | ||
| 05/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8162/2023 | 114,30 | ||
| TOTAL | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/07/2023 | 114,30 | Lançada | |
| TOTAL | 114,30 |
