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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8177	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTOS Finalidade: ATENÇÃO BASICA : PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022, LICITAÇÃO 48, SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL	23.000,00	23.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	MEDICAMENTOS Finalidade: ATENÇÃO BASICA : PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022, LICITAÇÃO 48, SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL	23.000,00
18/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		6.302,85
18/07/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		3.358,70
18/07/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		2.340,00
04/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			12.001,55
07/08/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		7.349,00
25/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			7.349,00
27/12/2023	ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2452/2023, ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR SECRETÁRIA DA SAÚDE	-3.649,45
TOTAL		19.350,55	19.350,55	19.350,55
SALDO A PAGAR				0,00