| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8211 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.00 | FECHO ROLETE ZINCADO Finalidade: ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS E GAVETAS | 2,13 | 176,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | FECHO ROLETE ZINCADO Finalidade: ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS E GAVETAS | 176,79 | ||
| 31/05/2023 | LI2Q NOTA 21891 | 176,79 | ||
| 06/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8211/2023 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 176,79 | ||
| TOTAL | 176,79 | 176,79 | 176,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
