| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 8224 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 MAIO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 MAIO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES | 50,00 | ||
| 31/05/2023 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 MAIO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES | 50,00 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2023 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
