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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068

Dados do Empenho

Número do empenho:	8267	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
68.83	Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Carpinteiro, Pedreiro e Encanador ou Bombeiro hidráulico para atender as necessidades das Secretarias deste município	20,34	1.399,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Carpinteiro, Pedreiro e Encanador ou Bombeiro hidráulico para atender as necessidades das Secretarias deste município	1.399,99
31/05/2023	LIQUIDADO NFS Nº 68 PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIA DA OBRAS.		1.399,99
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2023 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390			1.399,99
TOTAL		1.399,99	1.399,99	1.399,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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