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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8274	Data de lançamento:	01/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.50	Serviços de Mão de obra Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS: VISTORIA TÉCNICA VEÍCULO, DESMONTAGEM E MONTAGEM CÂMBIO, TROCA CILINDRO DA EMBREAGEM, DESMONTAGEM E MONTAGEM PLATO	44,00	506,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 - CRAS: VISTORIA TÉCNICA VEÍCULO, DESMONTAGEM E MONTAGEM CÂMBIO, TROCA CILINDRO DA EMBREAGEM, DESMONTAGEM E MONTAGEM PLATO	506,00
01/06/2023	LIQ NOTA 9524		506,00
14/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			506,00
TOTAL		506,00	506,00	506,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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