| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.00 | Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses | 48,73 | 8.576,48 |
| 744.00 | Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses | 24,39 | 18.146,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses | 26.722,64 | ||
| 05/06/2023 | liquidado conforme oficio nº 130/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 26.722,64 | ||
| 06/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2023 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 | 25.378,65 | ||
| 06/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8368/2023 | 1.343,99 | ||
| TOTAL | 26.722,64 | 26.722,64 | 26.722,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/06/2023 | 1.343,99 | Lançada | |
| TOTAL | 1.343,99 |
