| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 372.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 11,09 | 4.125,48 |
| 738.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 15,99 | 11.800,62 |
| 1488.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 13,06 | 19.433,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 35.359,38 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 132/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 35.359,38 | ||
| 06/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8369/2023 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 28.711,82 | ||
| 06/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8369/2023 | 1.060,78 | ||
| 06/06/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8369/2023 | 1.697,25 | ||
| 06/06/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8369/2023 | 3.889,53 | ||
| TOTAL | 35.359,38 | 35.359,38 | 35.359,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/06/2023 | 1.060,78 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 06/06/2023 | 1.697,25 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 06/06/2023 | 3.889,53 | Lançada | |
| TOTAL | 6.647,56 |
