| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8373 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (CHAPECÓ X GUARULHOS) (GUARULHOS X CHAPECÓ) Finalidade: SEC. INDUSTRIA E COMERCIO: PARTICIPAÇÃO FEIRA NATAL E OFICINAS DE DECORAÇÃO | 1.223,02 | 3.669,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (CHAPECÓ X GUARULHOS) (GUARULHOS X CHAPECÓ) Finalidade: SEC. INDUSTRIA E COMERCIO: PARTICIPAÇÃO FEIRA NATAL E OFICINAS DE DECORAÇÃO | 3.669,06 | ||
| 05/06/2023 | LIQ NOTA FISCAL 1181 | 3.669,06 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2023 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 3.571,83 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8373/2023 | 97,23 | ||
| TOTAL | 3.669,06 | 3.669,06 | 3.669,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/06/2023 | 97,23 | Lançada | |
| TOTAL | 97,23 |
