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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8373	Data de lançamento:	05/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (CHAPECÓ X GUARULHOS) (GUARULHOS X CHAPECÓ) Finalidade: SEC. INDUSTRIA E COMERCIO: PARTICIPAÇÃO FEIRA NATAL E OFICINAS DE DECORAÇÃO	1.223,02	3.669,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2023	EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (CHAPECÓ X GUARULHOS) (GUARULHOS X CHAPECÓ) Finalidade: SEC. INDUSTRIA E COMERCIO: PARTICIPAÇÃO FEIRA NATAL E OFICINAS DE DECORAÇÃO	3.669,06
05/06/2023	LIQ NOTA FISCAL 1181		3.669,06
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2023 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360			3.571,83
07/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8373/2023			97,23
TOTAL		3.669,06	3.669,06	3.669,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	07/06/2023	97,23		Lançada
TOTAL		97,23

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