| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 8415 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.90 | ARGAMASSA PARA CONTRAPISO Finalidade: CANTEIROS PÁTIO DA UPA: CONFORME PLANILHA ORMÇAMENTARIA - SINAP | 631,50 | 568,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | ARGAMASSA PARA CONTRAPISO Finalidade: CANTEIROS PÁTIO DA UPA: CONFORME PLANILHA ORMÇAMENTARIA - SINAP | 568,35 | ||
| 07/06/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 568,35 | ||
| 12/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8415/2023 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 | 568,35 | ||
| TOTAL | 568,35 | 568,35 | 568,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
