| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 8417 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7MM | 7,10 | 71,00 |
| 100.00 | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPER. TYVEK TAM XXG - MACACÃO DE SEGURANÇA IMPER. TYVEK TAM XXG | 14,53 | 1.453,00 |
| 100.00 | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPER. TYVEK TAM M Finalidade: SEC. SAÚDE/ALMOXARIFADO: CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 14,62 | 1.462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7MM MACACÃO DE SEGURANÇA IMPER. TYVEK TAM XXG - MACACÃO DE SEGURANÇA IMPER. TYVEK TAM XXG MACACÃO DE SEGURANÇA IMPER. TYVEK TAM M Finalidade: SEC. SAÚDE/ALMOXARIFADO: CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 2.986,00 | ||
| 14/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 71,00 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 71,00 | ||
| 03/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.915,00 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 2.915,00 | ||
| TOTAL | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
