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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	847	Data de lançamento:	26/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT DOBLO IWC-8600: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE OLEO E FILTROS, MONTAGEM DE CABEÇOTE, TROCA DE VELAS E CABOS, TROCA DE BOMBA OLEO, TROCA DE KIT CORREIA COMANDO, TROCA VALVULA TERMOSTATICA	44,00	1.408,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2023	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT DOBLO IWC-8600: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCA DE OLEO E FILTROS, MONTAGEM DE CABEÇOTE, TROCA DE VELAS E CABOS, TROCA DE BOMBA OLEO, TROCA DE KIT CORREIA COMANDO, TROCA VALVULA TERMOSTATICA	1.408,00
26/01/2023	.LIQ NT 9062		1.408,00
17/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 847/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			1.358,48
17/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 847/2023			49,52
TOTAL		1.408,00	1.408,00	1.408,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	17/08/2023	49,52		Lançada
TOTAL		49,52